Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0499/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,26 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0500/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0489/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 140,92 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0487/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 29,94 € | 10.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0488/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 302,33 € | 10.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0486/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 232,26 € | 07.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0485/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 143,47 € | 07.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0479/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 612,85 € | 06.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0478/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 159,47 € | 06.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0480/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 362,31 € | 06.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0481/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 65,28 € | 06.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0482/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 390,00 € | 06.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0484/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 017,59 € | 06.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0483/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 96,31 € | 06.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0477/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 05.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0463/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUEL Slovakia s.r.o. | 44773153 | 84,00 € | 03.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0465/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CHIROS MEDICAL | 36204587 | 396,00 € | 03.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0468/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 192,20 € | 03.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0469/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 31,73 € | 03.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0470/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 216,43 € | 03.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra |