Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 188,81 € | 02.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0032/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 239,35 € | 26.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0030/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 306,23 € | 26.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0031/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 123,58 € | 26.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0029/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 304,92 € | 23.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0028/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 441,00 € | 22.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0027/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 256,63 € | 22.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0026/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 123,42 € | 21.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0025/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | -14,42 € | 21.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0021/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 5,15 € | 20.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0022/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 10,96 € | 20.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0023/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 175,76 € | 20.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0024/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 375,17 € | 20.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0019/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 21,66 € | 19.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0020/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 259,53 € | 19.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0009/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,71 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0010/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,04 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0011/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,58 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0012/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0013/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |