Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6451

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0211/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 106,41 € 06.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0202/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 123,66 € 02.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0192/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 132,45 € 25.04.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0220/25 dodavka elektriny 4/25 BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 062,27 € 07.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0219/25 dodavka elektriny 4/25 SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 181,26 € 07.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0210/25 spracovanie, odvoz bioodpadu 4/25 SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CMT Group 47372141 30,75 € 06.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0221/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 52,22 € 12.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0216/25 poplatky za telekom. služby 4/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 125,77 € 06.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0225/25 poplatky za mob. tel. 4/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 102,71 € 13.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0223/25 sprava IT Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 LAN Systems 36674745 369,00 € 13.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0224/25 vyuctovanie za teplo a vodu za rok 2024 BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 1 869,92 € 13.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0229/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 100,35 € 14.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0231/25 webhosting 23.05.2025 - 22.05.2026 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ambitas 45280380 590,40 € 21.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0233/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 182,86 € 22.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0232/25 exterierove betonove lavicky a odpadkove kose Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. 35919965 2 811,17 € 21.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0236/25 prenajom kopirovacej techniky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Magic Print 36617661 131,15 € 27.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0237/25 maliarske prace Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 HE-MAL 1 35925787 7 992,61 € 27.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0235/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 16,12 € 27.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0148/25 odber zemneho plynu 4/25 SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 493,00 € 01.04.2025 10.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0142/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AG FOODS s.r.o. 34144579 686,10 € 31.03.2025 10.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra