Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0561/15 | výmena oleja a filtrov-škoda Fábia BL419BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 95,74 € | 07.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/15 | výmena oleja a filtrov-škoda Fábia BA954HK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 95,74 € | 07.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/15 | materiál k oprave keramickej pece | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MRK | 36296783 | 247,08 € | 07.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 50,35 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 23,47 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 55,89 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 368,19 € | 07.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 143,81 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 353,23 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 41,62 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/15 | vyúčovanie tepla a vody za 11/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 318,14 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 109,11 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/15 | didakt. pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | NOMILAND | 36174319 | 59,90 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/15 | odstránenie závad na signalizacii v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 68,30 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/15 | didakt.hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EDUCAPLAY | 44889780 | 44,60 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 95,19 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/15 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 21.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/15 | revízia plynových kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARTEL VM | 45909024 | 378,00 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/15 | revízie el.spotr. a pohyblivých káblov v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 300,00 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/15 | 3.ročná revízia elektrotechn.zar.,el.spotrebičov a pohyblivých káblov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 400,00 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra |