Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0416/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 105,73 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 307,02 € | 04.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | záloha na teplo a vodu na 10/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 614,04 € | 04.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/22 | spracovanie účtovníctva 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | poplatok za používnaie VEMA doch.systému za 10/22-12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 100,80 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 1 480,80 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | oprava odpadového potrubia v Senci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VL Partners | 53383494 | 1 350,00 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | kontrola a preskúšanie komínov na prac.v SC - revízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kálmán kominár | 52365760 | 75,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 2 334,20 € | 28.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 377,93 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 131,89 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 278,35 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/22 | výmena ventilov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kramarics Tibor | 17580579 | 210,00 € | 21.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | požiarny rebrík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | FICO-kov | 47067829 | 3 390,00 € | 05.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | revízia plynových kotlov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Igor Pohl | 32827105 | 110,00 € | 21.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/22 | výmena kotla na prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kramarics Tibor | 17580579 | 4 420,00 € | 26.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | elektroinštalačné služby na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 578,40 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | revízie el.prístrojov, spotrebičov, pohyblivých káblov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 1 060,80 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 91,46 € | 28.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 102,06 € | 05.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra |