Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0380/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 236,91 € | 04.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 117,92 € | 04.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | záloha na plyn na 10/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 05.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 129,04 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | farbičky,strúhadlá, lepidlo,...potreby pre terapiu z prostriedkov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TSV Papier | 32627211 | 210,10 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | odborné práce a služby NOZP a PO za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 04.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | monitorovanie objektu za 4.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 05.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 514,23 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | odvoz bioodpadu z prac.SC za 08/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | záloha na el. energiu na 10/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 04.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 105,59 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | vodné stočné zrážky za prac. SC za 09.08.08.09.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 186,74 € | 23.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | stravovacie poukážky za 08/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 728,48 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | chladnička Hyundai RSD086GW8AF biela | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ELEKTROSPED pobočka DATART Elektro | 35765038 | 149,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | poplatky za mob.telefóny za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 89,74 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | igelitové vrecia do bezzápachových košov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 120,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | kovania ku novým dverám (kľučky a gule) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MP KOVANIA | 45406804 | 90,72 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/22 | interiérové dvere 34 ks a zámky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HORNBACH Baumarkt SKs.r.o | 35838949 | 2 562,90 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 395,75 € | 21.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 50,35 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra |