Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/24 | montáž elektro spotrebičov a vykonanie východiskovej revízie v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 888,00 € | 23.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | poskytnutie práva používať aktuálnu verziu 01-03/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 121,68 € | 22.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | záloha na el.energiu za 01/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 000,00 € | 12.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | záloha na el. energiu za 01/2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 12.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/23 | poplatky za mobilné telefóny za 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 98,27 € | 10.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 19,55 € | 12.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu za 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 10.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | záloha na teplo a vodu za 01/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 814,44 € | 09.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | predplatné časopisu Sestra na r.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 52,77 € | 18.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/23 | vyúčtovanie el.energie za 12/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 76,87 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/23 | vyúčtovanie el.energie za 12/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 23,86 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 160,07 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/23 | vodné stočné zrážky za 27.11.-26.12.2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 299,48 € | 04.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | Zverejnenie inzerátu www.profesia.sk na prac.pozície 10 x | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 898,80 € | 15.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/23 | nákup PHL za 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 167,28 € | 04.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0594/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 104,39 € | 04.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 60,93 € | 24.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0571/23 | kombinovaný robot | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ALVEX s.r.o. | 34139435 | 1 699,00 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/23 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 2 261,60 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra |