Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6451

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0268/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 12,82 € 11.06.2025 06.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0258/25 poplatky za telekom. služby 5/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 125,85 € 04.06.2025 06.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0259/25 sluzba monitorovania objektu 5/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Securiton Servis s.r.o. 35693835 1,43 € 05.06.2025 06.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0281/25 spracovanie uctovnictva za 5/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 600,00 € 19.06.2025 06.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0280/25 vyuctovanie za teplo a vodu za 4/25 BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 182,87 € 13.06.2025 06.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0279/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 38,34 € 13.06.2025 06.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0282/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 54,38 € 19.06.2025 06.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0285/25 vymena podlah, gulovych ventilov a dalsie stav. prace Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PRO EXTERIÉR s.r.o. 52157164 60 220,97 € 20.06.2025 26.06.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0206/25 ochrana osob. udajov dotknutych osob Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Osobnyudaj.sk - BA 54142261 78,00 € 05.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0200/25 prenajom kopirovacej techniky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Magic Print 36617661 194,84 € 02.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0199/25 toner do tlaciarne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Magic Print 36617661 86,10 € 02.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0177/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 207,10 € 15.04.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0207/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 11,96 € 05.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0198/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 33,76 € 02.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0217/25 PHL 04/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 124,01 € 06.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0208/25 odber zemneho plynu 5/25 SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 493,00 € 05.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0215/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 72,60 € 06.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0204/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 116,01 € 02.05.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0197/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 62,41 € 25.04.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0184/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 214,16 € 22.04.2025 08.06.2025 Faktúra