Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0268/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 12,82 € | 11.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | poplatky za telekom. služby 5/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 125,85 € | 04.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | sluzba monitorovania objektu 5/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,43 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | spracovanie uctovnictva za 5/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 19.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | vyuctovanie za teplo a vodu za 4/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 182,87 € | 13.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0279/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 38,34 € | 13.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0282/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 54,38 € | 19.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0285/25 | vymena podlah, gulovych ventilov a dalsie stav. prace | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 60 220,97 € | 20.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/25 | ochrana osob. udajov dotknutych osob | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 05.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/25 | prenajom kopirovacej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 194,84 € | 02.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | toner do tlaciarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 86,10 € | 02.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 207,10 € | 15.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 11,96 € | 05.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 33,76 € | 02.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | PHL 04/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 124,01 € | 06.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | odber zemneho plynu 5/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 493,00 € | 05.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 72,60 € | 06.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 116,01 € | 02.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 62,41 € | 25.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 214,16 € | 22.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra |