Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0364/25 | zaloha za teplo a vodu na 8/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 081,90 € | 06.08.2025 | 15.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0356/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 73,86 € | 01.08.2025 | 15.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0355/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 172,07 € | 01.08.2025 | 15.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0348/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 105,20 € | 22.07.2025 | 15.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0370/25 | dodavka elektriny 7/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 65,91 € | 06.08.2025 | 15.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0369/25 | dodavka elektriny 7/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 049,25 € | 06.08.2025 | 15.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | STK + EK Skoda Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 135,00 € | 12.08.2025 | 15.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0368/25 | poplatky za telekom. služby 7/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 90,22 € | 06.08.2025 | 15.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0375/25 | poplatky za mob. tel. 7/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 114,12 € | 14.08.2025 | 15.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0381/25 | vyuctovanie za teplo a vodu za 7/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 27,70 € | 19.08.2025 | 15.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0386/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 44,45 € | 20.08.2025 | 15.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0343/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 59,31 € | 17.07.2025 | 09.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0349/25 | parkovaci doraz WL1830 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNIVER Slovakia s.r.o. | 35771879 | 77,00 € | 23.07.2025 | 09.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 48,26 € | 29.07.2025 | 09.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 15,45 € | 29.07.2025 | 09.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0301/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 135,16 € | 27.06.2025 | 20.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0302/25 | prenajom kopirovacej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 165,68 € | 30.06.2025 | 20.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0307/25 | spracovanie uctovnictva za 6/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 02.07.2025 | 20.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0305/25 | spracovanie, odvoz bioodpadu 6/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 30,76 € | 01.07.2025 | 20.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0303/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 6,40 € | 30.06.2025 | 20.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |