Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5827
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0554/21 | materiál na údržbu | WH-KOTE | 31366163 | 576,13 € | 27.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0552/21 | elektronické stravovacie poukážky za 12/2021 | Up Déjeuner | 53528654 | 623,69 € | 27.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0553/21 | vak s oporou hlavy L | VELCON | 36056677 | 234,00 € | 27.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0556/21 | obnova licencie Microsoft 365 Family | Microsoft | 4020106244 | 99,00 € | 27.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0558/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 211,47 € | 28.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0557/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 422,04 € | 28.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFKV/0002/21 | konvektomat s prísl. | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 7 891,69 € | 08.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFKV/0003/21 | stropný zdvihák Human Care pav.A prac.BA | VELCON | 36056677 | 45 600,00 € | 28.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0519/21 | reprezentačné výdavky | PUBLIX | 46918868 | 269,02 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0512/21 | prerobenie ističa budovy na pripojenie konvektomatu | K-Elektro | 35971321 | 499,20 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0516/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 384,93 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0517/21 | zemný plyn 12/2021 prac.SC | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0518/21 | kanc.potreby | TSV Papier | 32627211 | 39,47 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0515/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 549,76 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0510/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 124,77 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0514/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 75,24 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0513/21 | vodné stočné zrážky 27.10.-26.11.2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 302,26 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0508/21 | automatická pračka na prac.do Senca | František Majtán-Euronics TPD | 11790547 | 338,79 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0507/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 359,89 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0502/21 | 1600 ks respirátorov FFP2 NR | DMcomp | 50047728 | 240,00 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |