Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5827
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0501/21 | 2 ks germicídne žiariče | HUMAN PRO | 45459096 | 864,27 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0503/21 | potraviny | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 262,53 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0504/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 885,72 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0456/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 123,22 € | 05.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0445/21 | OOPP | ĽUBICA | 50982516 | 254,82 € | 05.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0499/21 | z účtu darov vianočné darčky viazané na dar.zmluvu | dm drogérie | 31393781 | 199,30 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0492/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 171,97 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0491/21 | potraviny | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 164,23 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFSF/0001/21 | tesco poukážky zo Soc.fondu pre zam. | TESCO STORES a.s. | 31321828 | 5 275,00 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0490/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 744,87 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0496/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 23,35 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0497/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 30,34 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0498/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 69,62 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0467/21 | vyúčtovanie el.energie za 10/2021 za prac.BA | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 058,59 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0468/21 | vyúčtovanie el.energie 10/2021 prac.SC | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 185,11 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0493/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 185,59 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0494/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 138,54 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0495/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 181,88 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0500/21 | vyúčtovanie tepla a vody za 09/2021 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 32,51 € | 02.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0489/21 | odborný webinár "Sandplaying pri práci s dospelým klientom" | OZ Nervuška-ARTE | 50335944 | 100,00 € | 01.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra |