Faktúry
Počet záznamov: 10171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/16 | Pevná linka 03-2016, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,00 € | 08.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/16 | Pevná linka 01.03.16-31.03.16 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 168,72 € | 08.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | Servis výťahov 03-2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 08.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/16 | Oprava žalúzii DSS Rača | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 240,00 € | 08.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/16 | Likvidácia odpadu, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 206,04 € | 07.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/16 | Likvidácia odpadu,Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 412,08 € | 07.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/16 | PZS 03-2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 07.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/16 | BOZP, OP a CO, 03-2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 07.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/16 | Elektrika 04-2016, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 19,59 € | 07.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/16 | Elektrika 04-2016, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 13,20 € | 07.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/16 | plyn Pri Vinohradoch 03/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 813,00 € | 07.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 586,55 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 75,17 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/16 | ORANGE-mobilné telefóny 01.04.16-30.04.16 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 357,51 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/16 | Silikon | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wurth s.r.o. | 684864 | 12,24 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/16 | Skúška snímačov na únik plynu v priestoroch kotolne, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ogass s.r.o. | 47515112 | 200,00 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/16 | Elektrika Strelková, Pri Vinohradoch 04-2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 749,20 € | 06.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/16 | Sekundové lepidlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wurth s.r.o. | 684864 | 66,34 € | 05.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 419,15 € | 04.04.2016 | 01.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 131,51 € | 04.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 642,45 € | 04.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/16 | Plyn Strelkova 04-2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 282,00 € | 04.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 204,95 € | 04.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/16 | Monitoring ploštíc, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FULLPROFI doggy s.r.o. | 47881879 | 390,00 € | 04.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 610,76 € | 01.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 22,18 € | 01.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 127,16 € | 01.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 333,98 € | 01.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 506,89 € | 01.04.2016 | 08.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/16 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 221,54 € | 29.03.2016 | 01.05.2016 | Faktúra |