Faktúry
Počet záznamov: 10785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0893/16 | voda z povrchového odtoku 09/2016, Podbrezovská, Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 154,82 € | 11.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/16 | zneškodnenie odpadu 09/2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 406,07 € | 11.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/16 | elektrika - doúčtovanie 09/2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -650,91 € | 11.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 527,92 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 219,48 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/16 | Farba temperová 500ml (5ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 24,00 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 116,28 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 82,13 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/16 | elektrika 09/2016, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 144,06 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 304,93 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 164,55 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/16 | Esmal Plus - biela farba 25kg (5ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 97,94 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/16 | servisné práce - pevná linka, vrátnica (Podbrezovská) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 58,80 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/16 | Telefóny - pevná linka 09/2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,07 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/16 | komunálny odpad 09/2016, Podbrezovská, Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 310,61 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 152,93 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 399,96 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/16 | pevná sieť 09/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 165,31 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/16 | výmena a dodanie čerpadla Dn80 v kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Balito s.r.o. | 45688788 | 2 616,00 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/16 | servis výťahov 09/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/16 | oprava výťahov (Pri vinohradoch - penzión ZIMA) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 72,00 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 45,79 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/16 | Elektrika preddavok 10/2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 07.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0966/16 | preprava osôb dňa 13.10.2016 Ba-Rača - Sološnica a späť | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 280,00 € | 07.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/16 | plyn preddavok 10/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 813,00 € | 06.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/16 | elektrika 10/2016, Strelkova, Pri vinohradoch, elektrika 10/2016, Strelkova, Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 699,39 € | 05.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/16 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 155,21 € | 05.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/16 | mobilné telefóny (30.09.2016) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 374,11 € | 05.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/16 | BOZP, OPP a CO 09/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 05.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/16 | služby PZS 09/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 05.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra |