Faktúry
Počet záznamov: 9876
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 388,04 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/16 | Vyúčtovacia faktúra 01.01.15-31.12.15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 17 263,56 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | Flat home prenájom zariadenia 01-2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 07.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | Vyučtovanie elektriky 01.01.15-31.12.15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -750,36 € | 06.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1123/15 | mobilne telefony oran | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 357,45 € | 05.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1120/15 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 236,32 € | 05.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1121/15 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PELED s.r.o. | 48024775 | 247,18 € | 05.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/16 | Internet+UPC telefon | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 05.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1119/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 045,02 € | 04.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1118/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 1 020,16 € | 04.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1112/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 15,01 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1113/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 288,30 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1114/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 873,01 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1115/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Jaroslav Gregorec - XDEVEL | 36925161 | 48,00 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1116/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,22 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1117/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Cangar, s.r.o. | 36643190 | 594,00 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1132/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 217,03 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1131/15 | Telefon - pevna linka Pri Vinohrado | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,00 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1124/15 | BOZP, OPP a | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/16 | Zneškodnenie odpadu 12-2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 686,01 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/16 | Vodné, stočné Pri vinohradoch 10.11.15-08.12.15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 365,56 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1128/15 | vodné, stočné Podbrezovská 10.11.15-08.12. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 222,32 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1127/15 | vodne stocne pri Vinohrado | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 316,52 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1126/15 | voda 12-20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 38,71 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1125/15 | voda 01.1215-31.12.15 Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 175,84 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/16 | Komunalny odpad Podbrezovska, Pri vinohradoch 12-2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 260,84 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1118/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 1 020,16 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1119/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 045,02 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1123/15 | mobilne telefony oran | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 357,45 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | Odpad za mesiac december 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 41,03 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra |