Faktúry
Počet záznamov: 9876
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 4 683,60 € | 14.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1098/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenská komora audítorov | 30779537 | 25,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1060/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 264,24 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1062/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 376,92 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1064/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 209,28 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1065/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 253,63 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1076/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 528,75 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1083/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -630,60 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1068/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 240,00 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1082/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 0,07 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1070/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 371,70 € | 11.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1079/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 868,36 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1077/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 26,88 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1090/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 573,82 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1068/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 240,00 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1053/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 740,31 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1055/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 318,60 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1056/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 5,38 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1061/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 175,84 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1063/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 37,60 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1074/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 201,96 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1066/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 132,00 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1067/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 132,00 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1044/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 73,44 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1076/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 528,75 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1041/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,00 € | 09.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1042/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14 228,48 € | 09.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1054/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 97,20 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1071/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 461,60 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1081/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra |