Faktúry
Počet záznamov: 10785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0853/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 61,82 € | 29.09.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/16 | jazykový kurz angličtiny, Mgr. Ján Kmeť PhD., 1.semester (27.9.2016-31.1.2017) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | the BRIDGE | 42208483 | 242,00 € | 28.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/16 | Škoda Fábia BA499RI, diagnostika a oprava denného svietenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 30,82 € | 28.09.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/16 | Stemal stierková hmota 7kg, 5ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 31,00 € | 27.09.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/16 | právne služby 08/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 325,59 € | 26.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/16 | spracovanie účtovníctva za 08/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 26.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/16 | vnútorná revízia tlakových častí kotlov (teplovodné kotle) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Dimitrov | 11650613 | 440,64 € | 26.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/16 | výmena poškodeného WC a časti odpadového potrubia, DSS Leto p.Keráková 1p. č.211 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 286,00 € | 26.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 110,40 € | 26.09.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/16 | seminár 21.9.2016 (4osoby), seminár 30.9.2016 (3 osoby) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 245,00 € | 22.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/16 | kontrola kompresora Orlík - nahlásená havária | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KONTURA, s. r. o. | 17331951 | 37,66 € | 22.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/16 | mazivo WD-40 100ml | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TOMIRTECH, s.r.o | 36369365 | 27,00 € | 22.09.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/16 | vodné, stočné 06.08.16-05.09.16, Strelkova, vodné, stočné 06.08.16-05.09.16, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,38 € | 21.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 372,29 € | 21.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 262,32 € | 21.09.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 36,18 € | 21.09.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 401,38 € | 20.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 386,48 € | 20.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/16 | servis vzduchotechniky v objekte DSS a ZPS Rača | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 1 110,00 € | 20.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 132,00 € | 20.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/16 | servisný zásah na snímačoch na únik plynu CH4 a CO v kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ogass s.r.o. | 47515112 | 98,00 € | 20.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 38,69 € | 20.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/16 | snímač na únik plynu CH4 pre priestor kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ogass s.r.o. | 47515112 | 135,00 € | 20.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/16 | sololitová doska HDF biela | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Tomko - Nábytkové stolárstvo TOMKO | 11662751 | 20,00 € | 20.09.2016 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/16 | hovory v mobilnej sieti 08.08.-07.09.2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,46 € | 16.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/16 | odstránenie zatekania z bytu na 1p. č. 211 p.Keráková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 194,00 € | 16.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/16 | UPC Telefón + internet 03.09.2016-02.10.2016, UPC Telefón + internet 03.09.2016-02.10.2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 16.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/16 | odstránenie závady upchatého potrubia v objekte DSS Zima 4p. byt č.422 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 221,00 € | 16.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 192,60 € | 16.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/16 | havarijné poistenie, Škoda Felícia BA-329 CH 26.10.2016-25.04.2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 189,01 € | 16.09.2016 | 06.11.2016 | Faktúra |