Faktúry
Počet záznamov: 10171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 1 014,23 € | 02.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | POtraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 129,44 € | 02.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/16 | Elektrika pri Vinohradoch 02-2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 13,20 € | 02.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/16 | Elektrika pri Vinohradoch 02-2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 19,59 € | 02.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/16 | Deratizácia a dezinsekcia Jeseň 322, Leto 314 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 360,00 € | 02.02.2016 | 06.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/16 | Elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PELED s.r.o. | 48024775 | 634,19 € | 02.02.2016 | 06.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | Prenájom dávkovacích zariadení 01/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 269,71 € | 02.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/16 | Oprava havárie, Pri Vinohradoch Jeseň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Balito s.r.o. | 45688788 | 294,00 € | 01.02.2016 | 28.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/16 | Odstranenie poruchy, kotolna Strelková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 350,00 € | 01.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/16 | Oprava - Škoda Felícia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 210,30 € | 29.01.2016 | 06.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 560,74 € | 28.01.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 718,95 € | 28.01.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 159,71 € | 28.01.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/16 | Výmena kalového čerpadla - Strelková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 240,00 € | 28.01.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/16 | Jedálne kupony, Jedállne kupony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 187,80 € | 27.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/16 | Oprava kotla v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 89,18 € | 27.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 350,20 € | 27.01.2016 | 28.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 142,22 € | 27.01.2016 | 28.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 159,00 € | 27.01.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 764,61 € | 27.01.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 44,40 € | 27.01.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/16 | Seminár - p. Hrabovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.01.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/16 | Vianočný stromček Júlia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TRIOART s.r.o. | 46860321 | 57,46 € | 26.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/16 | Oprava kúrenia JAR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 102,00 € | 26.01.2016 | 28.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/16 | Odstránenie poruchy k kuchyni DSS Podbrezovska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 550,00 € | 26.01.2016 | 28.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 914,79 € | 26.01.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/16 | Prečistenie odpadového potrubia, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Havarijná služba Olivová, s.r.o. | 36741566 | 134,34 € | 25.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/16 | Oprava kotlového čerpadla, Strelková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Huraj | 34386769 | 1 011,60 € | 25.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/16 | Dezinsekcia-postrek+plynovanie Penzion Leto | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 540,00 € | 25.01.2016 | 28.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 295,71 € | 22.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra |