Faktúry
Počet záznamov: 11273
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0325/17 | elektrická polohovateľná posteľ s nosnosťou 250 kg | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Meditech SK, s.r.o. | 46964690 | 1 698,00 € | 04.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | pasívny antidekubitný matrac s nosnosťou 250 kg | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Meditech SK, s.r.o. | 46964690 | 486,00 € | 04.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 237,96 € | 04.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 879,48 € | 04.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 932,83 € | 04.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Star Design, s.r.o. | 47631805 | 320,00 € | 04.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 343,01 € | 04.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 447,59 € | 04.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | deratizácia a dezinsekcia stravovacích priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 530,00 € | 04.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 180,50 € | 03.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 427,50 € | 03.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 769,28 € | 02.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 90,86 € | 02.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 118,61 € | 02.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 514,14 € | 27.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 210,02 € | 27.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 398,30 € | 27.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | vzdelávacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 54,00 € | 26.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 460,10 € | 26.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 186,98 € | 26.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 151,68 € | 25.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 578,31 € | 24.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 22,27 € | 24.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 218,61 € | 24.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 637,35 € | 21.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 144,00 € | 21.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 186,00 € | 21.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 94,75 € | 21.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 322,46 € | 21.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | licencia IS Cygnus 04-06/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 580,80 € | 20.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |