Faktúry
Počet záznamov: 10785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1049/16 | predplatné časopisu (12/2016-12/2017) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 86,45 € | 21.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1018/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 428,23 € | 21.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1019/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 258,68 € | 21.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1027/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 50,40 € | 21.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1026/16 | servisná práce, Podbrezovská - zdravotný úsek (prízemie) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 758,00 € | 21.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1023/16 | UPC Telefón + internet 03.10.2016-02.11.2016, UPC Telefón + internet 03.10.2016-02.11.2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 21.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1031/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 872,15 € | 21.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1041/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 185,09 € | 21.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1042/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 547,24 € | 21.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1032/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 199,25 € | 21.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1043/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 285,74 € | 21.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1060/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 39,60 € | 21.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1061/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 72,00 € | 21.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1062/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 168,36 € | 21.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1059/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 840,97 € | 18.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1022/16 | hovory v mobilnej sieti 08.10.-07.11.2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,07 € | 16.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1030/16 | vzdelávací workshop 09.12.2016 (PhDr. Jarošová, Mgr. Řehořková) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 138,00 € | 16.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1005/16 | oprava a odborná prehliadka el. zdvihacieho a polohovacieho zariadenia (CARENDO, CARINO) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 1 296,36 € | 15.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1008/16 | zimné pneumatiky 155/80R13 79T (Opel Corsa) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATRIO PLUS, s.r.o. | 36844781 | 111,90 € | 15.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1010/16 | internet 11/2016, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 15.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1006/16 | odstránenie závady na UK, výmena radiátorových ventilov, (JESEŇ, p.Bukovčák) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 245,00 € | 15.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1007/16 | odstránenie závady na UK, výmena radiátorových ventilov, (JESEŇ, p.Košová) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 156,00 € | 15.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0997/16 | voda z povrchového odtoku 10/2016, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 34,28 € | 14.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1003/16 | oprava elektroinštalácie v kotolni, prehliadka a skúška elektrických strojov v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 453,12 € | 14.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1016/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 135,22 € | 14.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1020/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 249,03 € | 14.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1021/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 137,95 € | 14.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1015/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 282,77 € | 14.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1017/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 134,80 € | 14.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/16 | Vyúčtovanie-elektrika-Strelková 01.01.15-31.12.15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -790,96 € | 12.11.2016 | 28.02.2016 | Faktúra |