Faktúry
Počet záznamov: 10171
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0476/16 | hovory v sieti UPC 03.05.16-02.06.16 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 13.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0488/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 653,65 € | 13.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 209,44 € | 13.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 109,89 € | 13.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 87,60 € | 13.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0492/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 183,32 € | 13.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0466/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 226,33 € | 09.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 96,77 € | 09.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0470/16 | voda z povrchového odtoku - stočné 05/2016 Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,25 € | 09.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0471/16 | voda z povrch.odtoku-stočné 05/2016 Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 34,28 € | 09.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0472/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 159,07 € | 09.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0485/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 137,38 € | 09.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0486/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 193,74 € | 09.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0484/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 192,99 € | 09.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/16 | pevná linka 05/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 167,29 € | 08.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0469/16 | pevná linka 05/2016 Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,00 € | 08.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0483/16 | elektrika 05/2016, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 162,64 € | 08.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/16 | Elektrika preddavok 06/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 07.06.2016 | 26.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/16 | dopravná značka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SLOVEL spol. s.r.o. | 31325513 | 163,10 € | 07.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/16 | servisné práce, pevná linka Podbrezovská, vrátnica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 105,60 € | 07.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0460/16 | revízie haciacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 1 189,26 € | 07.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0464/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 380,83 € | 07.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0465/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 796,94 € | 07.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/16 | BOZP, OPP, CO 05/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 410,00 € | 06.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/16 | PZS 05/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 06.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0459/16 | mobilné telefóny 06/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 359,79 € | 06.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/16 | oprava-vytápanie sprchového kútu, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 687,00 € | 06.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/16 | elektrika 06/2016, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 13,20 € | 06.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0458/16 | Elektrika 06/2016, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 19,59 € | 06.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/16 | Oprava zariadenia-vírivka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquamarine Spa s.r.o. | 46175270 | 111,00 € | 03.06.2016 | 26.06.2016 | Faktúra |