Faktúry
Počet záznamov: 10785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/17 | plyn 12/2016 - doúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 643,82 € | 13.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | oprava na UK, výmena radiátora (izba, Leto p. Keráková) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 469,00 € | 13.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | plyn 01/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 919,00 € | 13.01.2017 | 05.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 595,93 € | 13.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 123,52 € | 13.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 111,43 € | 12.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | internet Strelkova 01/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 12.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | EL EN Podbrezovská 01/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 12.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | EL EN Strelkova 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 211,52 € | 12.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 527,22 € | 12.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 155,92 € | 12.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 77,76 € | 12.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 43,39 € | 12.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 138,53 € | 11.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 231,67 € | 11.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | licencia IS Cygnus 01-03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 580,80 € | 11.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 187,49 € | 11.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 159,12 € | 11.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | komunálny odpad Podbrezovská, Pri vinohradoch 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 310,61 € | 10.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 139,98 € | 09.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 530,00 € | 09.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 195,92 € | 09.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 124,03 € | 09.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 151,12 € | 09.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | oprava kotla 60l - JUNO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 82,80 € | 09.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | právne služby 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 390,33 € | 09.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 362,82 € | 09.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | služby PZS 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 09.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | služby BOZP, OPP a CO 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 440,00 € | 09.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | pevná linka Podbrezovská 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,86 € | 09.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra |