Faktúry
Počet záznamov: 10171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0598/16 | licencia IS Cygnus 7-9/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 580,80 € | 19.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 143,28 € | 19.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/16 | stolný a stojanový ventilátor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | WARGAS s.r.o. | 43902138 | 178,00 € | 19.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 203,10 € | 19.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/16 | zámok zadlabávací | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | WARGAS s.r.o. | 43902138 | 148,80 € | 19.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/16 | elektrika - vyúčtovanie 01.01.16-27.06.16, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -22,33 € | 19.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/16 | oprava práčky Lavamac | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 878,00 € | 18.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/16 | oprava regulátorov tlaku vody na prívode SV - JAR, ZIMA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 179,00 € | 18.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/16 | právne služby 06/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 489,37 € | 15.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/16 | hovory v mobilnej sieti 08.06.16-07.07.16, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,87 € | 15.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/16 | ventil napúšťací bočný | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VPK, s.r.o. | 36484555 | 120,00 € | 15.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/16 | elektrika-vyúčtovanie 01.01.2016-27.06.2016, Pri Vinohradoch, elektrika-vyúčtovanie 01.01.2016-27.06.2016, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -18,13 € | 15.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/16 | elektrika-vyúčtovanie 01.01.16-27.06.2016, Pri Vinohradoch, elektrika-vyúčtovanie 01.01.16-27.06.2016, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -57,33 € | 15.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/16 | elektrika-vyúčtovanie 01.01.2016-27.06.2016, Pri Vinohradoch, elektrika-vyúčtovanie 01.01.2016-27.06.2016, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -11,30 € | 15.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 112,75 € | 14.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 88,36 € | 14.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/16 | zneškodnenie biologického odpadu 06/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 32,71 € | 14.07.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/16 | elektrika - doúčtovanie 06/2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -699,36 € | 14.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 647,37 € | 13.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 148,13 € | 13.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/16 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 111,43 € | 13.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/16 | obklad 15x15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TONEX Plus s.r.o. | 36540501 | 44,98 € | 13.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 221,48 € | 13.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/16 | hovory v sieti UPC 03.07.2016-02.08.2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 13.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/16 | oprava vozidla Opel Corsa BA 926 IY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 204,00 € | 13.07.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/16 | pevná sieť 06/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 168,00 € | 12.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/16 | zneškodnenie odpadu 06/2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 634,80 € | 12.07.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/16 | sáčky do vysávača | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IB-Elektro s.r.o. | 46375210 | 70,00 € | 12.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 431,28 € | 11.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/16 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 445,82 € | 11.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra |