Faktúry
Počet záznamov: 9876
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 770,43 € | 15.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/16 | Internet+mobilné telefony 08.03.16-07.04.16, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,96 € | 15.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 245,80 € | 15.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/16 | Spracovanie účtovníctva 03-2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 400,00 € | 15.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 503,22 € | 15.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 473,20 € | 15.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 42,76 € | 15.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 780,00 € | 15.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/16 | Zneškodnenie biologického odpadu 03-2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 30,70 € | 14.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/16 | Oprava vírivky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquamarine Spa s.r.o. | 46175270 | 228,36 € | 14.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/16 | kancelárske kreslo otočné - látkové | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 707,12 € | 14.04.2016 | 05.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 178,63 € | 14.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 901,18 € | 14.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 73,92 € | 14.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/16 | TV rozvod, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 99,00 € | 13.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 177,96 € | 13.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 135,19 € | 13.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 102,36 € | 13.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 111,00 € | 13.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 133,61 € | 13.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/16 | Čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 121,03 € | 12.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/16 | Zneškodnenie odpadu 03-2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 544,20 € | 12.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 294,86 € | 12.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | KO 03-2016, Podbrezovská, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 260,84 € | 12.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/16 | Internet 04-2016, Strelková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 12.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/16 | Internet+telefony , Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 70,40 € | 12.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 29,95 € | 12.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 513,71 € | 12.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 420,17 € | 12.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/16 | Elektrika 03-2016, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 720,08 € | 12.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra |