Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/068/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 28,78 € | 26.04.2019 | 06.05.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Zmluva o pripojení č. 121881009 | pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do DS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0334/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 356,75 € | 25.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 192,63 € | 25.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/072/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 3 707,44 € | 25.04.2019 | 06.05.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/065/19 | keramická hlina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | M.S.HOLDING s.r.o. | 44601263 | 32,50 € | 25.04.2019 | 30.05.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0302/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 686,22 € | 24.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,80 € | 24.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 90,10 € | 24.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | výrub stromov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Spojená škola v Ivanke pri Dunaji | 42128919 | 60,00 € | 23.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 400,00 € | 23.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | potraviny - dobropis k faktúre č. 301935486 (DFBV/0298/19) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -57,84 € | 18.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 948,28 € | 18.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 168,48 € | 18.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | servis zdvíhacích, polohovacích a pojazdových zariadení, dodávka náhradných dielov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 771,00 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | voda Strelkova 3/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,39 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | voda Podbrezovská 3/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 696,95 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | voda Pri vinohradoch JL 3/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 552,79 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | voda Pri vinohradoch JZ 3/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 401,22 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 432,00 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |