Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0359/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 449,67 € | 09.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 153,13 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1011912466 (DFBV/0354/19) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -5,68 € | 07.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | exteriérový mobiliár | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Pártystany - Jičín s.r.o. | 03440818 | 390,80 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 27,84 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 244,80 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 69,60 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | prenájom multifunkčného zariadenia 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | služby BOZP, OPP a CO 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | plyn Strelkova 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 183,00 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 05/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | prevádzkové stroje DDHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 205,00 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | služby mobilnej TKS 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 448,61 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | plyn 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | EL EN Podbrezovská 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 3 707,44 € | 06.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | služby pevnej TKS 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,76 € | 06.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 38,96 € | 06.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 339,12 € | 06.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JESEŇ 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,66 € | 06.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra |