Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0389/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 907,37 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | záhradný mobiliár | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Patrik Chovanec | 48087254 | 1 036,00 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 427,14 € | 20.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 269,76 € | 20.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 105,84 € | 20.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 98,48 € | 20.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 140,21 € | 20.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/071/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 288,00 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/083/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 372,00 € | 20.05.2019 | 03.06.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/082/19 | drobné stavebné práce - maľovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 2 213,00 € | 20.05.2019 | 03.06.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/090/19 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 85,20 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0395/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 258,33 € | 19.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 443,78 € | 17.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 17.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 674,07 € | 17.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| Kúpna zmluva č. Z201914980_Z | pripojovacia hadica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquastar, s.r.o. | 50344978 | Iné | 85,99 € | 17.05.2019 | 17.05.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| Kúpna zmluva č. Z201914979_Z | napúšťací ventil bočný | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquastar, s.r.o. | 50344978 | Iné | 134,99 € | 17.05.2019 | 17.05.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0361/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 213,60 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 301,97 € | 15.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 286,96 € | 15.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra |