Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0461/19 | voda Podbrezovská 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 480,75 € | 20.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | voda Pri vinohradoch JL 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 481,46 € | 20.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/19 | služby BOZP, OPP a CO 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 20.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | oprava pobočkovej ústredne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 171,36 € | 20.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 2 710,73 € | 20.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 2 487,83 € | 20.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/19 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 5/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 569,56 € | 20.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 507,19 € | 20.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/19 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 5/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -102,30 € | 20.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/19 | revízia regulačnej stanice plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 326,40 € | 20.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/19 | revízia regulačnej stanice plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 172,80 € | 20.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 156,77 € | 20.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/098/19 | servisná služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 24,00 € | 20.06.2019 | 11.07.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Zmluva o pripojení č. 121897678 | pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do DS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 20.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| OBJ/093/19 | dataprojektor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 796,61 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Rámcová dohoda č. Z201918678_Z | dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov - práčovňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o., | 31381481 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 20 400,00 € | 19.06.2019 | 19.06.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0463/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 933,69 € | 18.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/19 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1011916550 (DFBV/0465/19) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -41,47 € | 18.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 318,82 € | 18.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 121,79 € | 18.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra |