Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12155
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/082/19 | drobné stavebné práce - maľovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 2 213,00 € | 20.05.2019 | 03.06.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
OBJ/090/19 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 85,20 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0395/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 258,33 € | 19.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 443,78 € | 17.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 17.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 674,07 € | 17.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
Kúpna zmluva č. Z201914980_Z | pripojovacia hadica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquastar, s.r.o. | 50344978 | Iné | 85,99 € | 17.05.2019 | 17.05.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
Kúpna zmluva č. Z201914979_Z | napúšťací ventil bočný | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquastar, s.r.o. | 50344978 | Iné | 134,99 € | 17.05.2019 | 17.05.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
DFBV/0361/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 213,60 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 301,97 € | 15.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 286,96 € | 15.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 179,61 € | 15.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
OBJ/078/19 | dezinsekčných prác | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 165,00 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0360/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 227,65 € | 14.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 70,74 € | 14.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
OBJ/081/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 140,21 € | 14.05.2019 | 20.05.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0372/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 715,20 € | 13.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 21,12 € | 13.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 3 096,49 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/19 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 4/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -222,78 € | 13.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra |