Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/199/21 | jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 1 788,96 € | 27.09.2021 | 13.10.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| OBJ/203/21 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 68,40 € | 27.09.2021 | 13.10.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/202/21 | zabezpečenie stavebného dozoru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 160,00 € | 24.09.2021 | 13.10.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0762/21 | právne služby 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 769,04 € | 23.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/21 | finančné výkazy 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 23.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 651,66 € | 23.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 156,68 € | 23.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 66,11 € | 23.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RYBA Košice | 17147522 | 151,53 € | 23.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VOMSTEL SK s.r.o. | 50187350 | 1 380,00 € | 23.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 668,24 € | 23.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 80,40 € | 23.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| Zmluva o Dielo | výmena ležatých rozvodov a rekonštrukcia odpadového potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | Stavebné práce, opravárenské práce | 76 864,20 € | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DOHODA O UKONČENÍ č. 17/2021 | ukončenie ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Berta Ághová | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Zmluva | ||||
| DFBV/0759/21 | voda Pri vinohradoch JL 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 277,66 € | 22.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/21 | voda Podbrezovská 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 230,85 € | 22.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/21 | voda Pri vinohradoch 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 584,29 € | 22.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/21 | voda Strelkova 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,95 € | 22.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/21 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 09/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 22.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/21 | Plyn 08/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 159,35 € | 22.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra |