Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13499
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0508/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 240,22 € | 29.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/101/22 | nadprúdová ochrana | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 20,00 € | 28.06.2022 | 07.07.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/104/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 72,00 € | 28.06.2022 | 07.07.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0507/22 | Služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Danum, s.r.o. | 36824933 | 114,90 € | 28.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/103/22 | vybavenie pracoviska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DREVONA MARKET s. r. o. | 50443003 | 212,00 € | 27.06.2022 | 07.07.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/114/22 | služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 779,52 € | 27.06.2022 | 20.07.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0505/22 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 3 432,00 € | 24.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/102/22 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 355,29 € | 22.06.2022 | 30.06.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/100/22 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 240,22 € | 22.06.2022 | 07.07.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0494/22 | Údržba budov - čistenie fasády | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ivan Gogola - HURICANE | 41933761 | 2 881,60 € | 22.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/22 | Revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 180,90 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/22 | voda Podbrezovská 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 386,39 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/22 | voda Pri vinohradoch 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 361,81 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/22 | voda Pri vinohradoch JL 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 410,70 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/22 | DDHM - mobilný telefón | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 355,29 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/22 | Služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AKUSON s. r. o. | 47193611 | 1 320,00 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/22 | finančné výkazy 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/22 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 714,84 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/22 | Služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Lumin s.r.o. | 47379936 | 100,00 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/22 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 207,60 € | 22.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra |