Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0713/21 | služby mobilnej TKS 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 465,42 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/21 | DDHM - výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 2 015,71 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/21 | služby satelitnej televízie 09/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/21 | služby pevnej TKS 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,79 € | 06.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/21 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 112,18 € | 06.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/21 | EL EN Pri vinohradoch - JESEŇ 09/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,29 € | 06.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/21 | EL EN Pri vinohradoch byty 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 430,51 € | 06.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/21 | Prenájom multifunkčného zariadenia 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 06.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/193/21 | servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 848,00 € | 06.09.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/191/21 | obklad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Martin Šubín | 34556966 | 650,00 € | 06.09.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/192/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 576,20 € | 06.09.2021 | 07.10.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0705/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 284,40 € | 03.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 3 k Zmluve o ubytovaní č. 20/2018 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vilma Iľanovská | Nájmy a prenájmy | 127,00 € | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | riaditeľka | Zmluva | |||
| DFBV/0701/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 086,96 € | 02.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 126,08 € | 02.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 118,55 € | 02.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 106,62 € | 02.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 682,52 € | 02.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 213,24 € | 02.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/21 | OOPP - jednorázové rúška | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PharmaComp s. r. o. | 47358203 | 204,00 € | 02.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra |