Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/25 | EL EN Pri Vinohradoch - JESEŇ, ZIMA, STRELKOVA, JAR 4/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 569,26 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | EL EN Podbrezovská, LETO 04/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 954,49 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | Údržba strojov a zariadení - servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Schindler | 31402828 | 242,31 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 27 111,49 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 291,63 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 2 300,34 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 96,76 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | plyn Podbrezovská 04/2025 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 024,49 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/25 | Spotrebný materiál - organizér poznámok+pero | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | National Pen Promotional Products Ltd | 474116 | 165,44 € | 29.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/25 | spotrebný materiál - izbový digitálny teplomer | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRENX s.r.o | 36172812 | 82,80 € | 29.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | Opravy a údržba budov-výmena PVC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jaroslav Valentín | 37605861 | 1 376,50 € | 28.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 463,01 € | 28.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | ESET PROTECT Advanced - licencia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 3 315,10 € | 28.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | spotrebný materiál - keramická súprava na kávu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EcomWire Factory s.r.o | 11787171 | 94,95 € | 28.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OBJ/083/25 | kalibrovaný izbový digitálny teplomer 3 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRENX s.r.o | 36172812 | 82,80 € | 28.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/078/25 | výmena poškodeného PVC, demontáž aj montáž 46,5m2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jaroslav Valentín | 37605861 | 1 376,50 € | 28.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/080/25 | 3 sady hrnčekov na kávu s konvičkou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EcomWire Factory s.r.o | 11787171 | 94,95 € | 28.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0222/25 | odvoz a likvidácia odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LEONTECH s.r.o. | 47973871 | 824,10 € | 25.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 182,60 € | 25.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | spotrebný materiál - fototapeta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KLW Sp. z.o.o | 9223057591 | 701,02 € | 25.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |