Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0381/24 | PHL 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 128,62 € | 03.09.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0380/24 | servisné práce - oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 523,20 € | 02.09.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0368/24 | EL EN Račianska 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 259,97 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/24 | EL EN Pri vinohradoch byty 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 528,76 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/24 | služby mobilnej TKS 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 533,93 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/24 | plyn Strelkova 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 283,00 € | 01.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0382/24 | služby pevnej TKS 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,72 € | 01.09.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0363/24 | služby BOZP, OPP a CO 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 01.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/24 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 695,71 € | 01.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 27 292,00 € | 01.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/24 | plyn Račianska 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 01.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/24 | EL EN Pri Vinohradoch - JAR, ZIMA, Strelkova - vyúčtovanie 06/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 236,54 € | 01.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0365/24 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 01.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0362/24 | prenájom multifunkčného zariadenia 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 01.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0370/24 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 173,52 € | 01.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | finančné výkazy 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 01.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OBJ/108/24 | Servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 01.09.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0354/24 | EL EN Strelkova 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/24 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 60,00 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/24 | EL EN Pri vinohradoch - LETO 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra |