Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5424
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0252/18 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 1 096,48 € | 06.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 166,91 € | 06.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 409,75 € | 06.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 405,61 € | 06.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 06.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | za kancelársky materiál a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 50,28 € | 06.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,12 € | 06.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 273,14 € | 06.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 365,00 € | 05.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | za poskytnutie bezpečnostnej služby ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 05.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 88,51 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 54,12 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 4,32 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 199,30 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | PSS - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 363,24 € | 01.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | Materiál do kuchyne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 160,74 € | 01.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 192,21 € | 01.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 104,40 € | 31.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 164,46 € | 31.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 134,84 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra |