Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5956
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/19 | za prepravu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 97,54 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | za žalúzie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 982,80 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | za opravu rolety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 194,40 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 186,04 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 388,74 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 119,90 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | za službu GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 12.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | za chladničku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 160,60 € | 11.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 155,50 € | 11.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 131,20 € | 11.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 110,77 € | 10.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 242,89 € | 10.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 82,80 € | 10.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 353,65 € | 10.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 10.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 49,60 € | 10.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 637,14 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,41 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 272,65 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 280,42 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra |