Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5424
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0437/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 213,65 € | 17.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/18 | PSS - drogéria | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 850,79 € | 17.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 386,43 € | 17.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 230,08 € | 14.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 14.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 58,40 € | 13.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 219,27 € | 13.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 171,46 € | 13.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/18 | Tlakomer Tensoval Comf. DB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 49,90 € | 13.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/18 | za tlačiareň Canon i-Sensys MF631 Cn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 244,90 € | 11.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/18 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 11.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/18 | za služby technika PO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 11.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 472,63 € | 10.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 148,81 € | 10.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 365,72 € | 10.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,95 € | 07.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 224,24 € | 07.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 10,44 € | 07.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/18 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 71,28 € | 07.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/18 | za poskyt. bezpečnostnej služby ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 06.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra |