Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0522/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 341,63 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 86,96 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/18 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 157,26 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 388,01 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 152,49 € | 24.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 355,81 € | 24.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 205,29 € | 24.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 158,10 € | 24.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 343,50 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 86,57 € | 22.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/18 | za revíziu bleskozvodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 890,00 € | 22.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 233,71 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 33,00 € | 19.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 165,21 € | 19.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/18 | za právo užívať IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 661,90 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/18 | za služby v rámci GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/18 | poplatok za rekvalifikačný kurz | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agentúra JASPIS, s.r.o. | 35944889 | 390,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/18 | za tlač pozvánok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Andrea Andreutti, IdeA - Image design Andrea | 34386751 | 50,00 € | 18.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 174,49 € | 17.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 328,04 € | 17.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra |