Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2308
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za január 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 19,16 € | 30.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 124,44 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | Faktúra za nákup tlačiarne HP LaserJet Pro M15a | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | E LINKX a. s. | 25847180 | 312,00 € | 27.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0069/21 | Objednávame si u Vás tlačiarne | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | E LINKX a. s. | 25847180 | 312,00 € | 27.12.2021 | 27.12.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0070/21 | Objednávame si u Vás hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 124,44 € | 27.12.2021 | 04.01.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0200/21 | Faktúra za zviazanie katalógov - Triedny výkaz 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0067/21 | Objednávame si u Vás zviazanie triednych výkazov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 22.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0199/21 | Faktúra za tašku na notebook | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | OPC Europe, s. r. o. | 52941701 | 14,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | Faktúra za seminár PAM 36.04 - Online (SR) 16. 12. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 42,00 € | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | Faktúra za multifunkčnú tlačiareň | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ján Bureš - FULL SERVIS | 36910813 | 132,46 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | Faktúra za kancelársku techniku | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | OPC Europe, s. r. o. | 52941701 | 2 591,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0068/21 | Objednávame si u Vás multifunkčnú tlačiareň | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ján Bureš - FULL SERVIS | 36910813 | 132,46 € | 17.12.2021 | 20.12.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0066/21 | Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky nasledovný produkt | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | OPC Europe, s. r. o. | 52941701 | 14,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0194/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.11.2021 do 05.12.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 48,29 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac december 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 247,76 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 11. 2021 - 08. 12. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 37,16 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0064/21 | Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky nasledovné produkty | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | OPC Europe, s. r. o. | 52941701 | 2 591,00 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0191/21 | Faktúra za opravu chemickej učebne | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 3 838,69 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za November 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.11.2021 - 30.11.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,53 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra |