Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2308
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0028/22 | Objednávame si u Vás toner HP CF244A pre tlačiareň HP LaserJet Pro M15a | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 156,00 € | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0070/22 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 04/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 05. 2022 do 31. 05. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | Faktúra za IDPrime MD940 (eIDAS Comp) vratane SAC 1Y | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Info consult, s.r.o. | 36007561 | 53,81 € | 25.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac apríl 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 228,20 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0026/22 | Objednávame si u Vás čipovú kartu Gemalto IDPrime 940, na účely nahratia bezplatných trojročných mandátnych certifikátov od SNCA NASESu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Info consult, s.r.o. | 36007561 | 25,70 € | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0065/22 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za marec 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 022,23 € | 21.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 03. 2022 - 08. 04. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 21.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0024/22 | Objednávame si u Vás výmenu termostatických hlavíc na regulovanie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | LENEAL-INSTALA SERVIS Alexander Leginus | 37187465 | 3 078,00 € | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0025/22 | Objednávame si u Vás opravu podlahy v kuchynke a v suteréne | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 5 621,34 € | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0062/22 | Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné 06. 04. 2021 - 05. 04. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 244,01 € | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Faktúra za služby na aplikácii wibo.ai (1 rok) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ARMSTRONG CC, s. r. o. | 35892391 | 420,00 € | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0031/22 | Objednávame si u Vás učebné pomôcky - náučné mapy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FAST ADVERT, s. r. o. | 09640584 | 278,00 € | 20.04.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0061/22 | Faktúra za poskytnutie služieb na seminári, ktorá sa konala dňa 12. 4. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 79,00 € | 13.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | Faktúra za kancelársky materiál | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 46,66 € | 12.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0022/22 | Objednávame si u Vás elektromechanické čistenie kanalizácie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 384,00 € | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/22 | Objednávame si u Vás odborný online seminár dňa 12. 04. 2022 Vydávanie rozhodnutí elektronicky - Elektronizácia štátnej správy a samosprávy v roku 2022 ... | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 79,00 € | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0059/22 | Faktúra za čistenie kanalizácie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 384,00 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 03. 2022 - 31. 03. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 116,32 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra |