Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2308
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0058/21 | Objednávame si u Vás antigénové testy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MEPIS HEALTHCARE, s. r. o. | 36605751 | 295,00 € | 01.12.2021 | 03.12.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0059/21 | Objednávame si u Vás zdravotné pomôcky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr. Max 100, s. r. o. | 48115860 | 342,19 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0065/21 | Objednávame si u Vás seminár k novinkám PAM 36.04 - online - SR, online, 16. 12. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 42,00 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0174/21 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac november 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 337,41 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0057/21 | Objednávame si u Vás opravu chemickej učebne | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 3 838,69 € | 26.11.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0173/21 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 128,31 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0056/21 | Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 128,31 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0172/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 10. 2021 - 08. 11. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | Faktúra za aSc Agendu Komplet 100-199 žiakov SŠ 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 459,00 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0054/21 | Objednávame si u Vás dezinfekčné a ochranné pomôcky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 653,16 € | 18.11.2021 | 19.11.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0055/21 | Objednávame si u Vás aSc Agendu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 459,00 € | 18.11.2021 | 19.11.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0169/21 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 466,99 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0053/21 | Objednávame si u Vás dezinfekčné a ochranné prostriedky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 657,72 € | 16.11.2021 | 17.11.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0164/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Október 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.10.2021 do 05.11.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 48,29 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Faktúra za školské tlačivá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 116,57 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | Faktúra za antigénové testy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Aga24, s.r.o. | 03730689 | 224,20 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | Faktúra za opravu, brúsenie a lakovanie parkiet | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Taedium, s. r. o. | 50843079 | 6 347,10 € | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | Faktúra za ubytovanie žiačky na ŠI za 09-12/2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | 160,00 € | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0051/21 | Objednávame si u Vás antigénové testy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Aga24, s.r.o. | 03730689 | 210,00 € | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |