Faktúry
Počet záznamov: 2518
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/21 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 924,00 € | 07.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 516,00 € | 06.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 5 012,59 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 471,44 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 380,00 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | časopis - zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 45,35 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | dezinfekcia na ruky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 924,00 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 630,00 € | 03.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 03.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | stravovanie zamestnancov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 44,64 € | 03.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | stravovanie zamestnancov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 4,03 € | 03.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 22,79 € | 30.04.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 98,33 € | 29.04.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | časopis - škola a jej riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,95 € | 28.04.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,95 € | 26.04.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | inštalácia, výmena NB | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 886,52 € | 23.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | civilná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 34,56 € | 22.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | dávkovač dezinfekcie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 22.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 28,80 € | 21.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Ekotopfilm 2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 324,00 € | 20.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | deratizácia , dezinsekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Derateco s.r.o. | 48054381 | 300,00 € | 19.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 543,55 € | 13.04.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 499,20 € | 08.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | telef. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 103,99 € | 08.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | centralizovaná ochrana školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 224,68 € | 08.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | telef.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | -0,09 € | 08.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 22,79 € | 07.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 612,00 € | 07.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 047,06 € | 07.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra |