Faktúry
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/21 | projekt škola - škole | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 387,24 € | 04.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | upratovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 04.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | centralizovaná ochrana | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 225,28 € | 01.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | oprava odpadového potrubia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GAMAX stav. s.r.o. | 53010787 | 648,00 € | 01.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | stravovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného | 17337071 | 19,11 € | 30.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | stravovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného | 17337071 | 211,68 € | 30.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | prenájom xeroxu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 64,86 € | 30.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | lektorské služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 612,00 € | 30.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | učebné pomôcky- statív... | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ALZA.sk a.s. | 27082440 | 502,95 € | 30.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | učebnice | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana | 0017323266 | 3 146,00 € | 27.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | tonery | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 312,51 € | 27.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | časopis - škola a jej riadenie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 43,61 € | 24.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | civilná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 45,60 € | 21.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | licenčná zmluva | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Miroslav Rusin | 50701142 | 23,88 € | 21.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 70,96 € | 17.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 43,09 € | 14.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 105,62 € | 14.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | elektrická energia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 325,40 € | 14.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 08.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | dezinfekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 07.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 66,12 € | 07.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | oprava schodiska | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DUAL Fin s.r.o. | 46892656 | 4 810,00 € | 07.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 320,00 € | 06.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 758,41 € | 06.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | oprava PC | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 64,63 € | 06.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 06.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 288,73 € | 06.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | odborný podporný tim - YD | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 70,05 € | 03.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 27,18 € | 02.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra |