Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2764
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 996,00 € | 04.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 21,94 € | 30.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | deratizácia, dezinsekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Derateco s.r.o. | 48054381 | 300,00 € | 30.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Magistrát hl.mesta, odd.miestnych daní a poplatkov Hl.m.SR | 00603481 | 439,12 € | 30.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | prostriedky na dezinfekciu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ONEX, Lekáreň pri divadlo | 36805998 | 250,08 € | 29.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 93,17 € | 27.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 66,12 € | 27.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 54,29 € | 27.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | bezkontaktný teplomer | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EcoLed Solutions a.s. | 36747262 | 134,28 € | 22.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | časopis - manažment školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 41,75 € | 20.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 352,48 € | 16.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 104,93 € | 16.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 536,57 € | 16.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | časopis- zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 46,75 € | 15.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 47,52 € | 15.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 4,29 € | 15.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 580,00 € | 15.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | servis kamery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CENTRON Slovakia s.r.o. | 17333237 | 482,40 € | 14.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,95 € | 09.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 48,53 € | 08.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra |