Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/17 | prezentácia škôl | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VIVA AQUA s.r.o. | 35813172 | 35,30 € | 23.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 186,30 € | 19.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | far.toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 29,40 € | 18.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | reklamné služby TOP | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Top Spoločnosti s.r.o. | 50007254 | 300,00 € | 17.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | obnova domény | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 17.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 151,13 € | 17.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | priehľadné dosky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COMPLET SK, spol.s.r.o. | 36731901 | 87,36 € | 17.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 492,00 € | 16.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | seminár | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,90 € | 16.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | telek.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 79,67 € | 11.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 41,62 € | 11.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | telef.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 121,16 € | 11.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 700,50 € | 11.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Eva Tomšíková | 50496841 | 552,00 € | 11.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | reklamné a marketingové služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Firmdatabaze s.r.o. | 45482497 | 300,00 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Grandstream IP | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | AGEM COMPUTERS spol.s.r.o | 35692715 | 44,30 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | USB kľúč | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | OPAL MULTIMEDIA, spol. s.r.o. | 31726607 | 36,00 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | kniž.systém CLAVIUS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MS-SOFT s.r.o. | 44832621 | 150,00 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | 1st CLASS AGENCY, s.r.o. | 36812781 | 396,00 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | centralizovaná ochrana objektu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 221,08 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |