Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2764
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/17 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 57,36 € | 06.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | LAMI foto, Milan Illík | 14008807 | 450,00 € | 06.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 108,02 € | 04.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 372,00 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | vedenie záujmového krúžku | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 197,63 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | gumové rukavice | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 4,90 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 19,80 € | 30.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného | 17337071 | 190,08 € | 30.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | vymaľovanie triedy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Galba Igor | 34556419 | 580,00 € | 30.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 229,05 € | 30.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 65,81 € | 29.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | mesačný poušál , plnenie HP | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 134,16 € | 29.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 28,94 € | 29.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | celeoročná reklama | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Centrála Reklamy s.r.o. | 50324331 | 150,00 € | 29.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Eva Tomšíková | 50496841 | 576,00 € | 29.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | vedenie vzdel.krúžku | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Eva Tomšíková | 50496841 | 197,63 € | 29.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Chocolate Patrik s.r.o. | 46284761 | 552,00 € | 29.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | kontrola VSE-OST, preškolenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 192,00 € | 28.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 90,00 € | 28.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | kanc.potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VAVRYS Sk s.r.o. | 36716111 | 49,92 € | 28.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra |