Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2764
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 66,36 € | 08.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 450,00 € | 08.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 540,00 € | 07.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | záchrana dát z ext. | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DATARECOVERY s.r.o. | 44392001 | 357,00 € | 06.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 60,48 € | 06.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | LAMI foto, Milan Illík | 14008807 | 300,00 € | 06.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Chocolate Patrik s.r.o. | 46284761 | 528,00 € | 03.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | údržba počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 200,00 € | 03.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 58,55 € | 02.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 684,00 € | 02.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Eva Tomšíková | 50496841 | 456,00 € | 02.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 0,01 € | 01.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného | 17337071 | 131,58 € | 28.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 15,30 € | 28.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | doména genezis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,99 € | 27.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 8 236,99 € | 27.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | servis kávovaru | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Coffix s.r.o. | 48261068 | 72,00 € | 27.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 192,91 € | 27.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | tlačivá k maturite | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 23,70 € | 27.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | doprava - LVVK | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | NITRABUS s.r.o. | 43910661 | 1 176,00 € | 21.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |