Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/23 | tepovanie koberca | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ondrej Beleš | 51629551 | 130,00 € | 02.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | plyn 6/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 347,00 € | 02.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | výkon zodpovednej osoby 6/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | mzdy a personalistika 4/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 27.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | pranie a prenájoim rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 75,55 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | deratizácia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOPLUS JP s.r.o. | 50102389 | 84,00 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | ročný servis aktualizačný pre 50 licencií 6/23-5/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SOVA Digital a.s. | 35770911 | 144,00 € | 19.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 7,20 € | 16.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | telekomunikačné poplatky 4/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,28 € | 16.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | SANET apríl-jún 2023 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | tlačivá | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 233,74 € | 16.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | kontrola komína, dymovodu, meranie spalín komína .. | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 72,00 € | 15.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | obedy-návšteva šiou | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 49,50 € | 15.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 360,14 € | 15.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | telekomunikačné poplatky 4/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 10.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | spotreba el. energie 4/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 484,22 € | 05.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | príspevok na stravu zamestnancom za 4/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 958,50 € | 05.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | príspevok na stravu zamestnancom za 4/23 zo SF | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 426,00 € | 05.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | servisné služby 365 Office | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 05.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | plyn 5/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 347,00 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra |