Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/23 | hyg. potreby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 944,35 € | 13.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | telekomunikačné poplatky 2/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,67 € | 13.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | telekomunikačné poplatky za 2/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 10.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | servisné služby Office 365 02/23 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 2/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 397,20 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | príspevok na stravu zamestnancom za 2/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 893,70 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 75,55 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | tlačivá | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 155,51 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0002/23 | doprava účastníka konferencie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 108,00 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0001/23 | ubytovanie zahraničného hosťa konferencie - PRO E5 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 146,80 € | 07.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | technický plyn | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 71,58 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | plyn 3/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 347,00 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | výkon zodpovednej osoby 3/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | servis brány | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | KRISTL s. r. o. | 43948341 | 84,00 € | 16.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | mzdy a personalistika 1/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 16.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 308,60 € | 16.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | počítačová sieť SANET za 1Q/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 16.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 12/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 349,20 € | 15.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | telekomunikačné popl. 1/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 10.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | členský poplatok SANET | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 10.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra |