Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/23 | monitorovanie objektu 1Q/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 31.03.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 75,55 € | 31.03.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | tlačivá | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 615,60 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | mzdy a personalistika 2/2023 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | webhosting -fajnorka.sk 30.03.23-29.3.2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 64,51 € | 20.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 361,09 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | oprava kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 1 931,00 € | 17.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 639,20 € | 17.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | predplatné časopisu ŠKOLA | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 17.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | technický plyn nájom fliaš | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 315,36 € | 16.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | licencie Tecnomatix Proces Simulate | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SOVA Digital a.s. | 35770911 | 600,00 € | 14.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | el. energia 2/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 108,04 € | 13.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 165,12 € | 13.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | 2x router | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 264,00 € | 13.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | hyg. potreby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 944,35 € | 13.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | telekomunikačné poplatky 2/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,67 € | 13.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | telekomunikačné poplatky za 2/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 10.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | servisné služby Office 365 02/23 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 2/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 397,20 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | príspevok na stravu zamestnancom za 2/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 893,70 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |