Faktúry
Počet záznamov: 2668
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/24 | spotrebný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 431,57 € | 10.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/24 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 000,00 € | 10.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 1 060,56 € | 08.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/24 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 270,05 € | 08.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 3 768,00 € | 08.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 08.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/24 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 57,60 € | 08.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/24 | komoda, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 101,00 € | 08.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/24 | aktualizačné vzdelávanie, prednáška | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | YouthWatch | 50040901 | 350,00 € | 04.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/24 | učebnice slovenského jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | preskoly.sk | 51692881 | 1 356,39 € | 03.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/24 | chladnička, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 186,58 € | 03.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/24 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 02.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/24 | preprava (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | KASTRANS | 47339128 | 2 500,00 € | 02.07.2024 | 05.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | výmena vchodových dverí z dvora, dodávka, oprava, montáž | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | OBLOK | 36213977 | 5 580,00 € | 27.06.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 70,00 € | 24.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 594,59 € | 24.06.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 770,00 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 185,13 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 70,70 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 815,60 € | 19.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | kancelárske potreby, papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 209,17 € | 19.06.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/24 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MEGABOOKS SK | 36699594 | 4 689,96 € | 18.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 949,09 € | 18.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | aplikačné a systémové konzultácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Seyfor Slovensko VEMA | 36237337 | 84,00 € | 18.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | prehliadka Katedrály sv. Martina | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Rímskokatolícka cirkev - farnosť Bratislava sv. Martina | 30812712 | 300,00 € | 18.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | -190,41 € | 17.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 065,77 € | 11.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,20 € | 10.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | vyúčtovanie preprava Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Xlinebus | 35747501 | 170,00 € | 06.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |