Faktúry
Počet záznamov: 2204
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/23 | výmena okien | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | OBLOK | 36213977 | 47 496,00 € | 24.08.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 285,20 € | 24.08.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | výmena radiátora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 609,00 € | 24.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 966,95 € | 24.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | vyúčtovanie kuchynské náradie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kuchyňovo.sk | 36366048 | 209,00 € | 23.08.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 744,00 € | 22.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 7/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | -434,00 € | 17.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,70 € | 17.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | odstránenie vlhkosti omietok, stien, podlahy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Taedium | 50843079 | 5 538,00 € | 17.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | školské pomôcky - príspevok na špecifiká (UA) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Reklamná produkcia | 36683914 | 1 533,60 € | 16.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | PROEKO | 35900831 | 89,00 € | 16.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | vyúčtovanie - čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP SK | 44229950 | 1 574,71 € | 14.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | reklamné tričká súťaž Robocup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Reklamná produkcia | 36683914 | 144,00 € | 10.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 178,13 € | 04.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 000,00 € | 04.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | poistenie podnikateľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 35709332 | 1 391,53 € | 03.08.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 03.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | virtuálna knižnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Komensky | 43908977 | 18,84 € | 03.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 351,06 € | 26.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | JA Slovensko (Junior Achievement Slovensko) | 42166292 | 60,00 € | 26.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/23 | regenerácia zamestnancov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | THERMPRES | 36717185 | 1 192,20 € | 15.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 240,57 € | 12.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,68 € | 11.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 000,00 € | 10.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 98,08 € | 06.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 34,80 € | 06.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | vyúčtovanie tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ledum Kamara | 48158836 | 106,07 € | 06.07.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 3 252,00 € | 04.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 978,48 € | 04.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra |