Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/23 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | sedáky, opierky na stoličky, preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 96,00 € | 15.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | vyúčtovanie - úložné boxy, káble, hodiny, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 240,87 € | 15.05.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,65 € | 12.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | učebné pomôcky (súčiastky na prax žiakov) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 229,19 € | 12.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0050/23 | Nákup občerstvenia, maturity | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Liris sk | 46842683 | 130,56 € | 10.05.2023 | 10.05.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0051/23 | Sedáky a opierky na školské stoličky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 88,80 € | 10.05.2023 | 10.05.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0146/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 694,47 € | 09.05.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 27,84 € | 09.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | vyúčtovanie - Personálny a mzdový poradca podnikateľa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 160,81 € | 08.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | sprchový kút dievčatá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Rivero | 50690736 | 588,00 € | 04.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 47,16 € | 04.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 3 446,40 € | 04.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 820,80 € | 04.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 209,00 € | 04.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | hygienické a čiastiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EXACT Invest | 51119838 | 893,53 € | 03.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0049/23 | Hygienické, čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EXACT Invest | 51119838 | 893,52 € | 03.05.2023 | 03.05.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0128/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 301,49 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra |