Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,68 € | 11.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 000,00 € | 10.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 98,08 € | 06.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 34,80 € | 06.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | vyúčtovanie tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ledum Kamara | 48158836 | 106,07 € | 06.07.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 3 252,00 € | 04.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 978,48 € | 04.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 249,15 € | 04.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 04.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | virtuálna knižnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Komensky | 43908977 | 18,84 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 744,00 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0062/23 | Robot RoboMaster Education Robocup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 1 138,49 € | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0063/23 | káble, konektory | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 365,24 € | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0064/23 | Kamery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 382,99 € | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0174/23 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 630,00 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | autobusová preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | minilines | 53239946 | 470,00 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 050,00 € | 30.06.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | cestovné poistenie (súťaž Robocup) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Allianz - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 164,54 € | 30.06.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | výroba a tlač materiálov (súťaž Robocup) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ANWELL | 45268193 | 226,12 € | 30.06.2023 | 05.08.2023 | Faktúra |