Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2862
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0022/23 | vyúčtovanie - elektrický sporák | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | NAY | 35739487 | 318,99 € | 07.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 578,41 € | 06.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | montáž štruktúrovanej kabeláže | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 3 960,00 € | 06.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 506,40 € | 06.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0020/23 | Elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 292,44 € | 06.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0026/23 | vyúčtovanie školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | OZ Inkluziv | 54023700 | 20,00 € | 06.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 1 400,00 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 292,44 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0016/23 | Výmena-nutná starých svietidiel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 450,00 € | 03.02.2023 | 03.02.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0017/23 | Školenie - práca psychológa na škole | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | OZ Inkluziv | 54023700 | 0,00 € | 03.02.2023 | 03.02.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0018/23 | Čistenie žľabov a čistenie zvodov 24ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SEKHO | 47597267 | 4 380,00 € | 03.02.2023 | 03.02.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0019/23 | Elektrický sporák Mora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | NAY | 35739487 | 318,99 € | 03.02.2023 | 03.02.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0029/23 | členský poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 7 224,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 8 400,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 744,00 € | 01.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | reproduktory, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MK hlas | 45352305 | 552,00 € | 01.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 4 147,20 € | 01.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 907,20 € | 01.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra |