Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2934
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0329/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 764,64 € | 10.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 194,70 € | 10.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 3 507,60 € | 10.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0001/23 | Vybavenie-multi štúdio | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Thomann GmbH | DE257375233 | 866,50 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/23 | Montáž pc siete a elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 3 961,80 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0003/23 | Taška prvej pomoci Medical bag | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VMBal | 4120198500 | 87,05 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0004/23 | Spájkovačky, stojany | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Techfun | 52773299 | 256,50 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0005/23 | Smútočný veniec | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kvety pre vas | 47916893 | 75,00 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0001/23 | smútočný veniec | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Starflora | 47916893 | 75,00 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 04.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 04.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 530,00 € | 04.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 04.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 04.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 284,27 € | 04.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | poťahy na sedačky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mgr. Tomáš Karas | 52963489 | 372,00 € | 04.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | vyúčtovanie - elektronika (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Thomann GmbH | DE257375233 | 866,50 € | 29.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | vyúčtovanie - LCD monitor, kábel, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 418,55 € | 23.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | stolové dosky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ZNZ interiér | 48112496 | 199,20 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 75,96 € | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra |