Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3822

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0309/22 odstránenie havarijného stavu na streche a zvodoch budovy školy - ROč. 569 Gymnázium Grösslingová 17337101 Urban s.r.o. 44212143 35 616,00 € 19.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFZKV/0001/22 digitálny mikroskop s príslušenstvom - RO 293 Gymnázium Grösslingová 17337101 Keyence International (Belgium) NV/SA 287410591 29 090,00 € 25.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFCM/0022/23 oprava havarijného stavu vonkajších športových plôch školy Gymnázium Grösslingová 17337101 Umělky s.r.o. 04776763 27 031,16 € 18.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0049/22 digitálne vybavenie na vyučovací proces Gymnázium Grösslingová 17337101 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 20 679,60 € 23.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0042/18 LV 2018 ubyt./strav. Gymnázium Grösslingová 17337101 T.C.T. spol. s r.o. 36742121 16 560,00 € 12.03.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0037/23 daňový doklad k zálohe LVVK 2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 15 000,00 € 21.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0013/18 vyúčtovacia fa za ubytovacie/stravovacie služby LV 2018 Gymnázium Grösslingová 17337101 T.C.T. spol. s r.o. 36742121 12 000,00 € 22.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0019/19 vyúčtovacia fa za ubytovacie/stravovacie služby LV 2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 T.C.T. spol. s r.o. 36742121 12 000,00 € 30.01.2019 09.02.2019 Faktúra
DFBV/0020/20 LV 2020 ubytovacie a stravovacie služby Gymnázium Grösslingová 17337101 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 11 500,00 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
DFPRO/0009/19 projektor Epson EB-536Wi 6ks, Epson Visualiser ELPDC13 12ks - projekt sČítanie Gymnázium Grösslingová 17337101 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 11 253,60 € 20.12.2019 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0303/23 oprava stien v triede na 2.posch. po zatečení - havária Gymnázium Grösslingová 17337101 Urban s.r.o. 44212143 10 920,00 € 03.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 oprava fasády na južnej strane budovy Gymnázium Grösslingová 17337101 Urban s.r.o. 44212143 10 128,00 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0236/20 notebooky HP 255 G7 Ryzen 5-3500U 15.6 FHD 220, 8GB, 256GB, DVDRW, WIFI ac, BT 20ks Gymnázium Grösslingová 17337101 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 10 068,00 € 02.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0062/23 16x notebook Acer TravelMate P2 (TMP215-53-34WT) - chránená dieľňa Gymnázium Grösslingová 17337101 CHANGE COMPUTER s.r.o. 46532617 9 744,00 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0174/19 oprava strechy - doplatok Gymnázium Grösslingová 17337101 NOVOTA ART, s.r.o. 35788674 9 399,74 € 05.08.2019 04.09.2019 Faktúra
DFSJ/0019/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 9 382,01 € 02.02.2024 21.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFPRO/0004/19 30x notebook HP 250 G7, Celeron N4000 (projekt č. NFP312010W141 "sČítanie") Gymnázium Grösslingová 17337101 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 9 240,00 € 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0012/23 vyúčtovanie LVVK 16.1.2023 - 20.1.2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 9 129,00 € 25.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0084/21 výmena mreže za zasklievací systém AllGlass Gymnázium Grösslingová 17337101 VTR, s.r.o. 34146296 8 784,00 € 15.04.2021 15.04.2021 Faktúra
DFBV/0094/23 výmena interierového osvetlenia v telocvični a úprava osvetlenia v 2 triedach Gymnázium Grösslingová 17337101 TOMLUX, s.r.o. 36541443 7 658,04 € 28.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0291/21 počítač AIO HP ProOne 440G6 2ks, grafický tablet XP-PEN Deco 03 5ks, vizualizér 5ks, ostatný IKT materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 7 366,26 € 14.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0025/23 teplo 1/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 7 329,29 € 08.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0187/24 10ks notebook Lenovo ThinkBook 16 G7 Gymnázium Grösslingová 17337101 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 7 128,00 € 20.08.2024 04.09.2024 Faktúra
DFBV/0046/21 60x školský stôl KARST 2-miestny, 120x školská stolička KARST - zelené Gymnázium Grösslingová 17337101 K-Ten KOVO, s.r.o. 36418447 6 840,00 € 19.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0051/22 vyúčtovacia faktúra LVVK 14.3.22-18.3.22 Gymnázium Grösslingová 17337101 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 6 502,30 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0060/21 spotrebný materiál IKT+ HP Gymnázium Grösslingová 17337101 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 6 477,12 € 29.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0255/18 oprava strechy - čiastková platba 40% Gymnázium Grösslingová 17337101 NOVOTA ART, s.r.o. 35788674 6 266,50 € 04.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFPRO/0008/19 čítačky kníh Amazon Kindle 40ks - projekt sČítanie Gymnázium Grösslingová 17337101 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 36200883 6 196,00 € 20.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0054/17 vyúčtovacia fa LV 5.-10.3.2017 Gymnázium Grösslingová 17337101 T.C.T. spol. s r.o. 36742121 6 131,00 € 22.03.2017 18.04.2017 Faktúra
DFBV/0355/23 teplo 12/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 088,66 € 08.01.2024 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra