Faktúry
Počet záznamov: 4235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0309/22 | odstránenie havarijného stavu na streche a zvodoch budovy školy - ROč. 569 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Urban s.r.o. | 44212143 | 35 616,00 € | 19.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFZKV/0001/22 | digitálny mikroskop s príslušenstvom - RO 293 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Keyence International (Belgium) NV/SA | 287410591 | 29 090,00 € | 25.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0022/23 | oprava havarijného stavu vonkajších športových plôch školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Umělky s.r.o. | 04776763 | 27 031,16 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | digitálne vybavenie na vyučovací proces | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 20 679,60 € | 23.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | oprava pletivových panelov na vonkajšom ihrisku/doplatok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BudCapital s.r.o. | 55076084 | 18 517,43 € | 25.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/18 | LV 2018 ubyt./strav. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 16 560,00 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | daňový doklad k zálohe LVVK 2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 15 000,00 € | 21.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/25 | záloha na LVK 10.2.-14.2.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 15 000,00 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | oprava pletivových panelov na vonkajšom ihrisku/daňový doklad | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BudCapital s.r.o. | 55076084 | 14 760,00 € | 07.04.2025 | 08.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/24 | 20ks notebook Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL, 2ks notebook Lenovo ThikPad E16 G2 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 13 400,00 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/18 | vyúčtovacia fa za ubytovacie/stravovacie služby LV 2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 12 000,00 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | vyúčtovacia fa za ubytovacie/stravovacie služby LV 2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 12 000,00 € | 30.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | LV 2020 ubytovacie a stravovacie služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 11 500,00 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0009/19 | projektor Epson EB-536Wi 6ks, Epson Visualiser ELPDC13 12ks - projekt sČítanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 11 253,60 € | 20.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | oprava stien v triede na 2.posch. po zatečení - havária | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Urban s.r.o. | 44212143 | 10 920,00 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/25 | ubytovanie a strava LVK 10.2.-14.2.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 10 149,00 € | 26.02.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/23 | oprava fasády na južnej strane budovy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Urban s.r.o. | 44212143 | 10 128,00 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | notebooky HP 255 G7 Ryzen 5-3500U 15.6 FHD 220, 8GB, 256GB, DVDRW, WIFI ac, BT 20ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 10 068,00 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | 16x notebook Acer TravelMate P2 (TMP215-53-34WT) - chránená dieľňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 9 744,00 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | oprava strechy - doplatok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | NOVOTA ART, s.r.o. | 35788674 | 9 399,74 € | 05.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 9 397,70 € | 17.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0019/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 9 382,01 € | 02.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPRO/0004/19 | 30x notebook HP 250 G7, Celeron N4000 (projekt č. NFP312010W141 "sČítanie") | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 9 240,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | vyúčtovanie LVVK 16.1.2023 - 20.1.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 9 129,00 € | 25.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/25 | oprava rolldor skríň v triedach 12ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabriel Bogár | 43407765 | 8 856,00 € | 21.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/21 | výmena mreže za zasklievací systém AllGlass | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VTR, s.r.o. | 34146296 | 8 784,00 € | 15.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/24 | pomôcky na vyučovanie - astronómia / PK FYZ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 8 762,40 € | 18.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | mapy na plátne BA/okolie kedysi a dnes, skladacie mapy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 8 762,40 € | 13.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | výmena interierového osvetlenia v telocvični a úprava osvetlenia v 2 triedach | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TOMLUX, s.r.o. | 36541443 | 7 658,04 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | počítač AIO HP ProOne 440G6 2ks, grafický tablet XP-PEN Deco 03 5ks, vizualizér 5ks, ostatný IKT materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 7 366,26 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |